南方企业文化宣传网----文章编号:1274----加入日期:2009/12/18

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生产和服务运作控制程序2

d)服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料；
e）代表顾客提供的服务，如代顾客托运；
f）顾客知识产权 保护，包括规范、图样等。
4.6.2  顾客财产的验证
a）质管部按照《过程和产品的测量和监控程序》要求进行验证，出具相应的检验报告；
b）在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；
c）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.6.3  验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《物资收发卡》上注明为顾客提供的产品。
4.6.4  对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.6.5  顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6.6  顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《设计、工艺文件管理规定》进行控制。
4.7  产品防护
4.7.1  对于产品接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
4.7.2  应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
4.7.3  产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a）不得破坏包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
b）对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运对工具；
d）天车、叉车操作应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养。
a）开发部门负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应包装作业指导书
b)车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证;保持产品外观清洁、完整；按装箱
单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。
    4.7.5  贮存控制
a）营管部和供应分别编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
b）仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；
c）对贮存物品的环境及安全有明确要求；
d）所有贮存物品应建立《物资收发卡》和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物、一致；仓管员应经常查看库存物品，发现及时通知质管部确认、处理。
4.7.6  交付控制
a）营销部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方评价的规定。营销部应与运输公司签定合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。
b）合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
4.8  产品交付后的活动
4.8.1  营销部负责产品的售后服务：
a） 负责组织、协调产品的服务；
b） 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c） 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》；
d） 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备；
e） 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
4.8.2  咨询、产品维修服务
a）对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，营销部专座 解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
b）营销部维修人员要及时提供新产品的技术资料，按计划组织培训、考核，合格后持证上。
c）营销部每季度统计顾客咨询及维修情况，填写《售出成品质量报告》。
5 相关文件
    5.1   《设计和（或）开发控制程序》。
5.2  《实现过程的策划程序》。
5.3  《与顾客有关的过程控制程序》。
5.4  《文件控制程序》。
5.5  《设施和工作环境控制程序》。
5.6  《过程和产品的测量和监控程序》。
5.7  《顾客满意程度测量程序》。
5.8  《采购控制程序》。
5.9  《原材料管理制度》。
5.10 《成品库管理制度》。

6 质量记录

6.1  《月生产计划》。
6.2  《周生产计划》。
6.3  《生产日报表》。
6.4 《领料单》。
6.5 《随工单》。
6.6 《合格证》。
6.7 《进货验证记录》。
6.8 《首检记录》。
6.9 《半成品检验记录》。
6.10 《成品检验记录》。
6.11 《物料收发卡》。
6.12 《物资收发卡》。
6.13 《顾客财产问题反馈表》。
6.14 《售后成品质量报告》。
6.15 《顾客满意程度调查表》。
6.16 《纠正和预防措施处理单》。


文章来源：www.5s886.com

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