南方企业文化宣传网----文章编号:1281----加入日期:2009/12/18

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数据分析控制程序

1   目的

收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。

2  范围

选用于对来自测量和监倥活动及其他相关来源的数据。

3  职责

3.1  质管部
a）负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；
b）负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果；
3.2  各部门
a）负责各自相关的数据收集、传递、交流；
b）负责本部门统计技术的具体选择与应用。

4   程序

4.1  数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.2  数据的来源
4.2.1  外部来源
a）政策、法规、标准等；
b）地方、新产品、新技术发展及反馈；
c）市场、新产品、新技术发展方向；
d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。
4.2.2  内部来源
a）日常工作，如质量目标完成情况、检验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；
b）存在、潜在的不合格，如质量总是统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；
c）紧急信息，如出现突然发事故等；
d）其他信息，如员工建议等。
4.2.3  数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯待方式。
4.3  数据的收集、分析与处理
4.3.1  对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：  
a)顾客满意和(或)不满意程度；
b）产品满意顾客需求的符合性；
c）过程、产品的特性及发展趋势；
d）供方的信息等。
4.3.2  外部数据的收集、分析与处理
4.3.2.1  质管部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行《改进控制程序》。
4.3.2.2  政策法规住处由办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。
4.3.2.3  营销部及其他相关部门积极与顾客进行住处沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《改进控制程序》的有关规定。
4.3.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内用《住处联络处理单》报告质管部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。
4.3.3  内部数据的收集、分析与处理
4.3.3.1  质管部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。
4.3.3.2  各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《改进控制程序》。
4.3.3.3  紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或行政部组织处理。
4.3.3.4  其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反馈给质管部处理。
4.4  数据分析方法
4.4.1  为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法.。
4.4.2  本公司基本统计方法的选择
a）对于市场、顾客满意委员长、质量、审核分析一般采用调查表；
b）对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要原因不合格项，分析原因，以便采用相应的纠正或预防措施；
c）对过程的测量和监控采用控制图法；
d）根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。
4.4.3  统计方法选用原则
a）优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；
b）采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的签定程序。质管部对于检验和试验制定了《统计抽样规定》，报管理者代表批准实施。
4.4.4   统计方法实施要求
a）质管部负责组织对有关人员进行统计方法培训；
b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。
4.4.5   对统计方法选用性和有效性的判定
a）是否降低了不合格品率，降低了加工损失；
b）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利用改进质量；
c）是否提高了产量、利润和工作效率；
d）是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。
4.5 质管部每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取的纠正、预防措施，招待改进控制程序》。
4.6   统计记录的管理
对于统计记录的管理要分清职责和权限,进行分级管理,各部门按照《文件控制程序》和《质量记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。

5   相关文件

5.1  《过程和产品的测量和监控程序》。
5.2  《质量记录控制程序》。
5.3  《文件控制程序》。
5.4  《改进控制程序》。
5.5  《统计抽样规定》。

6   质量记录
6.1  《信息联络处理单》。
6.2  《种类统计图表》。

文章来源：www.5s886.com

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