南方企业文化宣传网----文章编号:1282----加入日期:2009/12/18

『关闭窗口』

改进控制程序

    目的

采取有效的改进、纠正 和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2   选用范围

选用于改进、纠正的预防措施的制定、实施与验证。

3 职责

3.1  质管部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量总是时发出相应的《纠正的预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3.2  行政部负责在出现环境问题时发出相应 的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3.3  各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.4  管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.5  营销部负责有效地处理顾客意见。

4   程序

4.1  持续改进的策划
4.1.1  公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2  日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参见4.2.4.3条款执行。
4.1.3  较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a）改进项目的目标和总体要求；
b）分析现有过程的状况确定改进方案；
c）实施改进评价改进的结果。
4.1.1  质管部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后予以实施，改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《实现过程的策划程序》执行。
4.2  纠正措施
4.2.1  对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2  识别不合格
对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：
a）过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；
b）管理评审发现不合格时；
c）顾客对产品质量投诉时；
d）内审发现不合格时；
e）出现重大环境污染或环境不合格；
f）供方产品或服务出现严重不合格；
g）其他不衣食住行符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
4.2.3  原因分析、措施制定、实施秘验证
可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
4.2.3.1  对情况a），b），g）质管部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质管部跟踪验证实施效果。
4.2.3.2  对情况c），由营销部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质管部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质管部跟踪验证结果并将结果反馈给营销部，由营销部及时转告顾客并取得顾客满意。
4.2.3.3  对情况d），由审核级发出《不合格报告》，招待内部审核程序》。
4.2.3.4  对情况e）行政部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”及“原因分析”栏，写出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，行政部负责跟踪验证实施效果。
4.2.3.5  当出现情况f）时，质管部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转供应部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供应部，质管部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写〈纠正和预防措施处理单〉，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。
4.2.4  每项纠正措施完成后监督部门进行跟踪验证，该部门负责制人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在〈纠正和预防措施处理单〉上签名确认。
4.3  预防措施
4.3.1  组织就识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除在不合格的原因,防护林不合格发生,所采取的预防措施应与潜力在问题的影响程度相适应。
4.3.2  识别潜在不合格
质管部要及时重点分析如下记录：
a)供方供货质量统计\产品质量统计(如调查、排列图等)、市场分析、顾客满意程序调查、环境质量统计等。
b）以往的內审报告、管理评审报告；
c）纠正、预防、改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时分析各方面的反馈信息。
4.3.3  发现有潜在的不合格事实时，根据潜在总是影响程度确定轻重缓急，由质管部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；质管部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，质管部跟踪验证实施效果，质管部经理对有诳性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
4.4  改进、纠正和预防措施实施控制及记录
4.4.1  在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和责任部门，并监督措施的过程。
4.4.2  质管部编制《改进、纠正和措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
4.4.4  由改进\纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。

5   相关文件

5.1  《管理策划控制程序》。
5.2  《实现过程的策划程序》。
5.3  《数据分析控制程序》。
5.4  《不合格控制程序》。
5.5  《文件的控制程序》。

6   质量记录

6.1  《改进计划》。
6.2  《纠正和预防措施处理单》。
6.3  《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》。

文章来源：www.5s886.com

>>上篇文章:数据分析控制程序
>>下篇文章:QA080000标准简介