南方企业文化宣传网----文章编号:1962----加入日期:2010/4/6

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环境管理体系要素 检查与纠正措施

检查与纠正措施
4.5.1监测与测量
1） 目的：对本公司的活动、产品或服务中各项环境重要因素进行监测与测量，确
   保公司的环境方针的承诺、环境目标指标的实现。
2） 适用范围：适用于公司的所有活动。
3） 内容：
•对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性应定期进行监测和测量。
              测量和监测的方法需文件化。
            •对公司活动的环境绩效进行常规性监测，对反映公司环境目标指标的特定环
              境绩效需进行相关参数的监测。
            •各部门应定期评估其监测状况与相关作业控制状况，环境目标、指标是否符
              合相关的环境管理方案要进行控制、监督及确认。
            •所有经校正或调整过的监测设备应标识其校正状态。
            •定期对监测和测量的结果进行评价，确认相关法规和其它要求的符合状况。
4） 相关文件：
EPG006         监测和测量管理程序
EPG003         环保法规鉴定管理程序
EPG004         环境目标、指标管理程序
EPG005         环境方案管理程序
EPB001         水污染管理程序
EPB002         废气管理程序
EPB003         化学品管理程序
EPB004         噪声管理程序
EPB005         废弃物管理程序
EPB006         油料管理程序
QP-7.6-1       计测器管理程序
       4.5.2不符合、纠正和预防
1） 目的：对本公司不符合法规、操作不正常、未实现环境目标等采取措施加以纠
   正和预防。
2） 适用范围：适用于公司环境管理体系中不符合项的纠正和预防。
3） 职责：
•各部门负责不符合项的原因分析对策和再发防止。
•安全卫生环境室负责环境管理体系稽核与不符合事项改善、追查。
4） 内容：
•纠正措施内容应包括以下内容：
a) 及时有效处理相关方的投诉和意见、法规不符合性、监测时的异常问题、审查中的不符合项等。
b) 调查与环境管理不符合产生的原因并记录其结果。
c) 确定消除不符合原因所需要的纠正措施。
d) 对纠正措施的实施进行控制，确保纠正措施得到执行，并确认其效果
•预防措施内容应包括以下内容：
a) 根据活动、产品或服务中的异常状况出现的频率、相关方的投诉的情况，必须对相关活动分析原因，对于可能造成环境影响的应提出纠正与预防措施。
b) 对提出要求采取预防措施的问题，确定所需的处理步骤，实施预防纠正措施要进行控制，确保其有效性，并对其结果进行确认。
c) 因纠正、预防而变更的相关文件应及时修订。
5） 相关文件：
EPC001        环境违章、纠正及预防管理程序
       4.5.3记录
1） 目的：对环境管理中的记录实施有效控制，作为本公司环境管理体系有效和连续运行的证明。
2） 适用范围：适用于本公司环境管理体系记录的控制。
3） 职责：各部门负责相关环境管理体现记录的编制、使用、标识、储存、维护、查阅和处置。
4） 内容：
•记录的内容应包括：
a) 法律、法规要求
b) 环境因素和有关的环境影响
c) 培训记录
d) 检查校准和维护活动
e) 监测数据
f) 关于不符合的具体内容，包括事故、投诉的相应处理措施、结果
g) 供方和承包方的信息
h) 环境管理体系的审核和管理评审信息等
•明确记录的管理职责，并对所有记录的标识、收集、归档、储存、查阅、留存和处置的方法进行规定。
•记录不允许未经授权的修改。
•记录在达到规定的保存期后，由指定的管理人员销毁。
5） 相关文件：
QP-4.2-1      标准化管理程序
QP-4.2-4      记录管理程序
QP-4.2-2      作业指导书管理程序
       4.5.4环境管理体系审核
1） 目的：规定了本公司对环境管理体系定期进行审核，对体系中产生的缺点和问题进行改进，确保环境管理体系的有效运作。
2） 适用范围：适用于公司所有部门。
3） 职责：
•安全卫生环境室负责制定环境管理体系审核计划并实施。
•环境管理者代表负责对审核计划的审查和跨部门的沟通。
•各部门负责采取必要的配合以及制定纠正措施并组织实施。
4） 内容：
•安全卫生环境室每年制定一次环境管理体系审核计划，经管理者代表审核后实施。
•内部审核一般每六个月审核一次，对特别重要的环境因素或较大的不符合项、环境因素重大变化时可增加审核次数。
•审核人员应受过审核培训并具备内部审核员资格，具有相当资历的人员。审核人员应与被审核的具体部门没有直接责任。
•审核应客观、公正，审核结果应按规定进行记录，同时责任部门应及时采取纠正措施。
•审核结束后，应编制审核报告，经管理者代表确认后，将审核报告提交总经理。
•责任部门对本部门的不符合项实施纠正和预防措施。审核员对纠正和预防措施的实施结果和有效性进行追踪确认，并记录验证结果，由安全卫生环境室统一汇总后存档。
•审核结果及纠正预防措施的实施结果应提交管理评审。
5） 相关文件：
QP-8.2-2       内部审核管理程序
QP-4.2-4       记录管理程序
EPC001       环境违章、纠正及预防管理程序
文章来源：www.5s886.com

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