南方企业文化宣传网----文章编号:813----加入日期:2009/3/16

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索 尼 检 查 表

大项目 中项目 验证方法
1.部品来料管理   重点：                           购入品的品质确认                           防止混入                     不良品处置 采购管理 采购单要准确写明厂家、型号、数量（注意类似等级品名）
对购入部品材料在进货要保留确认记录
进货检查 进货是否明确检查对象 非检 查对象，非检查对象证据
对要检查部品有无检查基准，检查项目
是否按检查基准 确认实物和质量
未检品及不合格品不得混 入合格品
分析检查对果，不合格内容、实施再发生预防措施
要明确指示检查数据随供货品一起交付
交付方的数据是否确认其内容
作业环境（照明、装置）是否有损作业性
2.部品仓库管理 重点：                     保证保管质量           防止误发放 保管管理 包装方式要考虑刮伤、振动、掉落
保管状态不得损伤包装箱，不得直放地面
入库年月日要易于分辨，（用彩色标签标识）
要有防止品质劣化措施（防止吸付灰尘异物等）
保管场所应置空调
易于确认箱内物品（表示及区分）
长期在库品的品质保证 有对长期保管品的规定
明确电解电容长期在库使用规定（容量消失期限）
长期保管的处理记录要健全（确认质量）
发放 分类作业是否按规定作业（分类批量、部品确认方法、包装记录）
发放该生产用部品时是否确认包装单位、品名、数量
3.生产准备         重点：            制造准备与教育（制品变化时作业基准的确认） 制造指示书 指示书上有无生产品番（投入本材料量、品名、完成数量、日期、批量号）
指示书上标明基本规格（交付厂家、制品编号、大小）
作业标准的确认 作业者在作业前要确认设定条件、管理基准、判断基准
工程环境 整理、整顿、防止混入脏污
5S管理
4.制造工程         重点：                         适时把握制造工程的品质状况、实施改善品质活动不良品隔离及追查原因设备仪器的作业前确认 备料 按生产指令单发给所需部品
前生产品，其他类似部品，副资材要从作业场所予以清除
考虑作业性放置部件
粘接剂管理 对粘接剂要检查有无硬化现象
粘接剂的使用量要均一化
工程管理 考虑金属粉尘混入，防止措施
安装排放金属粉尘装置（真空过虑）
时常监视构成物品的品质
不要发生成品使用复数（CAP复数张贴）
防止类似品混入
构筑防止工程内发生渣质混入
在对各杨部件使用搬运要注意不损伤产品
考虑手纹、油污不付着产品（使用手套、手指套）
磁化电压要按规定设定
表示标记不得消失
要有防止漏工位、作业不完全措施
生产设备管理  治具，模具使用保管状态良好
干燥炉的温度、干燥时间要有检查记录
电动或风动螺丝刀要有管理记录
作业用斜口钳要有更换标准
对检验仪表的校正
校对规是否准确，是如何确认的
对接触销状态是怎样确认的
焊锡管理 焊锡管理、焊锡溶解状态要良好
挑选合适焊锡，保证溶解状态良好
在焊接部位要使用正确粗细
焊锡放置场所要适合作业性
防止焊渣混入产品
焊锡管理 焊锡烟气要排放
焊锡作业者要实施内部上岗认可
工程检查基准 每种制品有检查要领、有检查项目
检查作业要按规定进行
目视检查时，要用黑板提示检查内容
目视检查只是暂时，最后应用仪器检查
测量仪器作业前检查 测定工具的作业前检查要有记录
极性检测器要确认动作、并存有记录
安全试验器（绝缘电阻）作业前检查及记录
夹具的更换时间是否明确
各种试验器的动作确认方法是否有问题
检查内容 极性检查是否正确
检查是否在适当的环境下进行的
检查者是否具检查员资格定期确能力
绝缘电阻试验方法要正确
要全能够防止未检品的流出
外观表示 不得有伤痕、变色外观缺陷
外观用的清洗剂不得对产品有影响
表示内容是否按规定（部件编号、额定制造商、批量号）
工程内的不良处理 对不良品落地品是否与良品隔离
对落地品是否确认判断
具倾向品不良要杜绝 发生
在制品放置场所是否明确
在制品处置期限，指示人、方法是否明确
对工程不良要规定异常值，是否有超值处理方法
不良品的处置期限指示者，方法是否明确
良品、不良品的区分是事明确，不良品处置规定及实施
防止不良品混入是否措施得当
不良修正处理 以不良品分析为基础，实施工程改善
把握不良品发生状况，进行改善活动
不良修正品的使用 修正后再投放是否正确
对修正后产品的跟踪是否完善（标识等）
包装 指定的保装状态是否对制品端子起到保护作用
要明确表示品名、数量
其他 5S良好
作业环境不得损坏作业性（照明配置）
要时常掌握生产状况（计划/实绩）
5.出货检查（品质管理 ）          重点：对索尼供货产品保证       不合格品修正   防止混入 检查方式 抽检标准要明确
按基准书实施检查
实施检查 对每个检查对象项目要检查，要有记录
产生不良时，是否实施该批量不合格处置，重新全检以保证质量
对不合格批量或不良是否实施修正，要有记录
检查基准书是否能反映出检查结果及不良分析
检查工作是否正确实施
不良品出现时，是否与现场反馈，修正处理
5.出货检查（品质管理 ）          重点：对索尼供货产品保证       不合格品修正防止混入 实施检查 出厂之前是否标明生产日期
对工程不良，规定异常值，规定超值处理方法
减少管理项目或全检变为抽检变更规定明确否
图纸是否标明重点管理标识
重点项目中否涵盖全部检查基准测定方法，频率、记录
批量，箱为单位合格判定，经其中的最终品或箱中抽检一个合格为条件，是否理解
未检品、合格品、不合格品区分 现品上或传票上是否有表示合格、不合格
划分放置场所进行管理
放置场所表（合格、检查中、不合格）
6.出货管理         重点：供货传票与现品标签的对照                        部品包装规格明确化                   出库管理  规格 是否按包装规格书进行包装
使用厂内型号时所贴商标与索尼部品编号要对照
尾数品箱在现品商标处是否有斜线（红色）表示
出货作业 现品商标与出厂指示书对照（索尼部品号、数量）
出货仓库管理 抽检中批量不能出厂
不得有类似品混入危险
为防止塌箱，要封箱并打打包带
最大装载要明确
长期在库品的品质保证 不得损伤包装箱
长期保管基准要明确
长时间保管品的处置记录（确认质量）
7.检测器具管理重点：各种检测器具试验设备不合格检测器具 检测器具校正管理  测量工具及试验设备的校正规定应有记录
台账管理 ，有效期限表示，备忘录
不得有漏校正，过期限检测器具
不合格检测器具的校正 校正不良检测器具及试验设备处置应有记录
厂内校正时，厂基准与国家标准相条符合
校正实施 厂内校正者是否有资格
方法不得有问题
8.可靠性试验 定期的可靠性试验与实施 制作所需的可靠性试验基准明确否，有无设备
规定项目，实施定期评价（一年一次）有记录
9.其他 订单管理 从开始下订单到供货的采购时间
障碍是什么
重复订单的采购时间
工位配置 工位配置是否有效
变更点管理 制造场所变更，工程变更、机械、部品、管理方法变更规定
情报管理 变更时与顾客联系，有无变更承认规定
顾客来的不良情报处理方法
改善活动报告途径、规定，记录
是否最新图纸
变更图纸时的情报途径
变更现场使用图纸所需时间
可靠性 定期进行可靠性项目确认方法
环境 排水处理是否适当，是否符合法律法规要求
是否使用环境污染物质
在库管理 尾数在库保管场所管理方法
与下次批量是怎么样混合出库的
文章来源：www.5s886.com

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